SPED
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Este manual tem como finalidade orientar o usuário quanto ao processo de gerar o arquivo SPED, Ajustes na apuração e seus relatórios.

**1**	Acesse o Menu > EFD > SPED.

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**2**	O sistema direcionará para a tela de Informações gerais relacionadas ao SPED. Leia para sanar alguma dúvida básica.
 
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**3**	Clique em **Novo SPED** para gerar o arquivo preliminar com a movimentação do mês desejado.

**4**	Na tela dados EFD insira o mês, o ano e a Finalidade do documento.

**a**	As finalidades dos documentos podem ser “0 – Remessa de Dados Originais” e “1 – Remessa de Dados Substituto”.

**i**	A Remessa de Dados Originais, significa que o arquivo é o primeiro a ser enviado para o Fisco.

**ii**	A Remessa de Dados Substituto, significa que o arquivo gerado é em substituição ao arquivo original enviado anteriormente (arquivo retificador).

**b**	Clique em **Gerar**.

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**5**	Após gerar o SPED o sistema te direcionará para uma tela que você poderá visualizar em tela os totalizadores das movimentações.

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**6**	Para visualizar a apuração do ICMS clique na aba **Dados Apuração**.

**a**	Navegue pelas abas para visualizar os dados da apuração do mês em questão.

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**b**	Na aba Cadastro Ajuste você poderá lançar os ajustes da apuração, conforme orientação e legislação do seu estado

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**i**	Em **Ajuste** insira o código de Ajuste que se enquadra no lançamento que está sendo realizado.

**ii**	Utilize o campo **Descrição Complementar** para inserir informações pertinentes a operação (nº de nota, nº do documento pago, data da operação etc.)

**iii**	No campo **Valor** insira o valor do ajuste.

**iv**	Clique em adicionar para efetivar a operação.

**7**	Toda vez que um ajuste for lançado na apuração o arquivo deve ser gerado novamente para que o lançamento componha os totais e o arquivo.

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**8**	Na aba **Registro** poderá ser consultado os lançamentos de algum registro contido no arquivo SPED

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**9**	Na aba **Ajuste Pendente** o sistema mostrará os ajustes que já estão pré-configurados do sistema e que o usuário poderá utilizar na apuração.

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**10**	Após efetuar os ajustes e revisão dos valores da apuração, efetue o lançamento dos valores a pagar do mês em questão, conforme demonstrado abaixo:

**a.	ICMS a Recolher E116**

**i**	Insira o tipo de Obrigação a recolher

**ii**	O valor do imposto, conforme mostrado na parte de baixo da tela em Valor Apurado.

**iii**	Insira a data de vencimento da guia em seu estado

**iv**	Insira o mês de referência do documento em questão

**v**	Insira o código de receita, conforme documento gerado em seu estado.

**vi**	No campo descrição complementar insira de preferência o nº do documento gerado para recolhimento do tributo. 

**vii**	Clique em Adicionar para salvar o lançamento.

**viii** Gere o arquivo novamente para registrar o lançamento no arquivo.

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**b.	ICMS -DIFAL/FCP a Recolher E316**

**i**	Selecione o estado que será recolhido o DIFAL/FCP.

**ii**	Siga as orientações mostradas no item a.

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**11**	Clique em Salvar Arquivo para que ele seja salvo em sua máquina e importado no validador do SPED disponibilizado pela RFB.

**a**	Salve o arquivo em uma pasta que você deseje encontrar com facilidade para importação.

**12**	Na aba **Pesquisa** você poderá consultar os arquivos já gerados em períodos anteriores.

**a**	Clique em **Detalhes** para ter acesso aos dados do arquivo.

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**13**	Na aba **Relatório** você terá acesso aos mesmos dados mostrados na tela em formato PDF ou Excel.

**a**	Selecione o relatório desejado.

**b**	Selecione o ano e o mês do relatório.

**c**	Selecione o formato do arquivo.

**d**	Clique em **Gerar Relatório**.

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