Manual do Processo de Pedido de Saída no ACS.net ================================================== Pedido de Saída ----------------------------- 1. Acesse o menu > **Pedidos > Pedido de Saída**; .. image:: _static/imagem/manuais/pedido_de_saida/Pedido-de-Saida1.jpg 2. Selecione o **grupo de operação** que enquadra ao pedido que está realizando; .. image:: _static/imagem/manuais/pedido_de_saida/Pedido-de-Saida2.jpg 3. Acesse a opção **Novo**; .. image:: _static/imagem/manuais/pedido_de_saida/Pedido-de-Saida3.jpg 4. Preencha o campo de busca do cliente com **nome ou CPF/CNPJ** e aperte a tecla **ENTER** para buscar, em seguida selecione a opção de **presença do comprador** e clique em **próximo**; .. image:: _static/imagem/manuais/pedido_de_saida/Pedido-de-Saida4.jpg 5. Preencha o **nome do produto ou kit** que deseja inserir e aperte a tecla **ENTER** para buscar. Se o produto estiver configurado em apenas um **estoque** e **tabela de preços**, o sistema irá preencher os campos automaticamente. Caso esteja em mais de um, o sistema não preencherá, sendo necessário inserir estoque ou tabela de preços individualmente. É possível definir o desconto dos produtos nos campos **Desconto em %** e **Desconto em R$**. Depois de preenchidos os campos clique em **adicionar**; .. image:: _static/imagem/manuais/pedido_de_saida/Pedido-de-Saida5.jpg 6. O sistema irá adicionar o produto ao pedido e apresentar as informações de **quantidade** e **valores** para validação. É possível editar as informações através do botão **editar** ou excluir o lançamento através do botão **excluir**. Após a validação clique em **próximo**; .. image:: _static/imagem/manuais/pedido_de_saida/Pedido-de-Saida6.jpg 7. Na aba **informações adicionais** é possível adicionar os dados da **transportadora** caso o pedido seja enviado por uma, como também é possível inserir **observações adicionais** no campo para que sejam inseridas no rodapé da nota fiscal. .. note:: Os campos **Local de Entrega/Retirada** e **Classificação do Pedido** só devem ser preenchidos se o pedido for utilizado para **Expedição**. Validada as informações, clique em **próximo**; .. image:: _static/imagem/manuais/pedido_de_saida/Pedido-de-Saida7.jpg 8. Na aba **Pagamento** valide os campos de **Desconto** e **Valor**, selecione a **forma de pagamento** correta e clique em **adicionar**, em seguida clique em **gravar**; .. image:: _static/imagem/manuais/pedido_de_saida/Pedido-de-Saida8.jpg 9. Na aba **Resumo** valide as informações do seu pedido e em seguida clique em **Faturamento** para faturar o pedido. .. note:: Se o botão **Faturamento** não aparecer no resumo do pedido significa que ele está bloqueado, acesse o manual :ref:`desbloqueio-pedido` para seguir para o Faturamento; .. image:: _static/imagem/manuais/pedido_de_saida/Pedido-de-Saida9.jpg 10. Você será redirecionado para tela de **Emissão de Notas Fiscais**, clique no botão **Filtrar** para carregar os pedidos disponíveis e em seguida clique no botão de **Ação > Faturamento**; .. image:: _static/imagem/manuais/pedido_de_saida/Pedido-de-Saida10.jpg 11. O sistema irá acessar automaticamente a aba de **Emissão**. Então será possível **autorizar** a nota fiscal para conclusão do pedido ou **inutilizar** desfazendo todo o processo; .. image:: _static/imagem/manuais/pedido_de_saida/Pedido-de-Saida11.jpg .. _desbloqueio-pedido: Desbloqueio de Pedido de Saída ----------------------------- 1. Acesse o menu > **Pedidos > Pedido de Saída > Autorização/Bloqueio de Pedido**; .. image:: _static/imagem/manuais/pedido_de_saida/Bloqueio-de-Pedido1.jpg 2. Com a opção de **Status: Bloqueado** selecionada, clique na **lupa** para consultar o pedido; .. image:: _static/imagem/manuais/pedido_de_saida/Bloqueio-de-Pedido2.jpg 3. O sistema irá carregar o pedido bloqueado. Clique em **Detalhe** para acessá-lo; .. image:: _static/imagem/manuais/pedido_de_saida/Bloqueio-de-Pedido3.jpg 4. Selecione um dos **motivos** relacionados. O campo **Observação** é opcional. Após a seleção do motivo, clique em **Desbloquear**; .. image:: _static/imagem/manuais/pedido_de_saida/Bloqueio-de-Pedido4.jpg 5. Confirme o desbloqueio da nota fiscal para concluir o processo. Em seguida, acesse novamente o seu **Pedido de Saída** para realizar o faturamento; .. image:: _static/imagem/manuais/pedido_de_saida/Bloqueio-de-Pedido5.jpg 6. Para retomar ao faturamento do Pedido de Saída: - Acesse o menu > **Pedidos > Pedido de Saída**; .. image:: _static/imagem/manuais/pedido_de_saida/Bloqueio-de-Pedido6.jpg 7. Acesse o **Grupo de Operação** utilizado para criar o pedido; .. image:: _static/imagem/manuais/pedido_de_saida/Bloqueio-de-Pedido7.jpg 8. Na tela de consulta do pedido insira o **filtro de data** para facilitar a busca e então clique na opção **Pesquisar** para trazer o resultado. Após o carregamento, clique em **Detalhes do Pedido** para acessá-lo; .. image:: _static/imagem/manuais/pedido_de_saida/Bloqueio-de-Pedido8.jpg 9. O sistema irá apresentar o **Resumo do Pedido**, onde é possível validar os **itens, quantidades e valores**. Após a validação, deslize o cursor para a parte inferior da tela e clique em **Faturamento**; .. image:: _static/imagem/manuais/pedido_de_saida/Bloqueio-de-Pedido9.jpg 10. Você será redirecionado para a tela de **Emissão de Notas Fiscais**, clique no botão **Filtrar** para carregar os pedidos disponíveis e em seguida clique no botão de **Ação > Faturamento**; .. image:: _static/imagem/manuais/pedido_de_saida/Bloqueio-de-Pedido10.jpg 11. O sistema irá acessar automaticamente a aba de **Emissão**. Então será possível **autorizar** a nota fiscal para concluir o pedido ou **Inutilizar**, desfazendo todo o processo. .. image:: _static/imagem/manuais/pedido_de_saida/Bloqueio-de-Pedido11.jpg