Eventos - Venda fora do Estabelecimento
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Este manual abordará todo o processo para realização de venda fora do estabelecimento nas entidades loja no sistema ACS.net. Abordaremos as seguintes etapas:

*	Criar evento;

*	Configurar a máquina (caixa) para vendas do estoque do evento;

*	Efetuar a remessa para o evento;

*	Efetuar vendas com o sistema frente de loja;

*	Retorno da remessa dos materiais não vendidos;

*	Encerrar o evento.


Criar Evento
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**1)**	Acesse a tela em menu > Eventos > Evento.

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**2)**	Abrirá uma tela que poderá ser pesquisado os eventos existentes, clique em **novo** para criar um evento.

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**3)**	Preencha as informações do evento.

**a)**	Insira um nome que caracterize o evento.

**b)**	Selecione o tipo de evento.

**c)**	Insira o departamento contábil para contabilização das vendas.

**d)**	Insira a data inicial e final do evento.

**e)**	Selecione a tabela de preço que será utilizada no evento.

**f)**	Insira o endereço que será realizado o evento.

**g)**	Clique em **Gravar** para finalizar o cadastro do evento.

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**h)**	Revise as informações inseridas e clique em Editar para corrigir algum dos dados.

**i)**	Clicando em Iniciar Evento as movimentações das notas poderá ser realizada para o evento.

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**4)**	Entre em contato com o IATec através do `email <suporte@iatec.com>`_ para instalar o sistema frente de loja nas máquinas que participarão do evento.

**a)**	No e-mail insira o link do Zoom para acesso remoto da máquina;

**b)**	Envie também os dados do evento com o Código de Autorização para ser inserido no sistema frente de loja, pois o sistema reconhecerá o estoque e tabela de preços do evento.

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**5)**	Realize a remessa dos materiais para o evento.

**a)** 	Acesse a tela menu > Pedido > Pedido de Saída.

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**b)**	Selecione a operação **216 – Remessa de Mercadoria Para Venda Fora do Estabelecimento.**

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**c)**	Clique em **Novo**. A mesma tela serve para consultar os pedidos de remessa já feitos.

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**d)**	Selecione o evento que será feita a remessa e clique em próximo.

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**e)**	Insira os produtos, a quantidade e clique em **adicionar.**

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**f)**	Após inserir os produtos que será enviado para o evento clique em próximo.

**g)**	Se necessário insira os dados do fornecedor que transportará o material para o evento.

**h)**	Clique em **Gravar** para salvar o pedido.

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**i)**	Revise os dados da nota e clique em faturamento. O sistema redirecionará para tele de Emissão de Nota Fiscal.

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**j)**	Pesquise o pedido e clique em faturar para efetivar a movimentação da mercadoria no estoque.

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**k)**	Acesse a aba **Emissão** e clique em **Autorizar.**

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**6)**	Acesse o sistema frente de loja para realizar as vendas.

**a)**	Siga mesmos passos do Manual das rotinas do sistema frente de loja para efetuar essa operação.

**b)**	Após finalizar as vendas encerrem o evento no sistema Frente de Loja em todas as máquinas que participaram do evento, pois o evento para ser encerrado no ACS.net precisa ser encerrado primeiro no Frente de Loja.

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**7)**	Após encerra o evento realize o retorno da mercadoria não vendida para o estoque.

**a)**	Acesse a tela menu > Nota Fiscal > Devolução de Documento Fiscal.

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**b)**	Selecione a operação **118 – Retorno de Remessa de Mercadoria Para Venda Fora do Estabelecimento.**

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**c)**	Clique em **Novo**. A mesma tela serve para consultar os pedidos de retorno de remessa já realizados.

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**d)**	Selecione o evento que deseja retornar à mercadoria.

**e)**	Insira os dados do transportador, se necessário.

**f)**	É importante no campo observação ser inserido dados sobre o faturamento realizado no evento.

**i)**	Forma de faturamento (NFC-e)

**ii)**	Intervalo dos documentos emitidos (da NFC-e x até a NFC-e y)

**iii)**	Valores faturados

**iv)**	Informações tributárias se necessário.

**v)**	Consulte a Legislação local para mais informações.

**g)**	Clique em **próximo.**

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**h)**	Se o retorno for total clique em **Adicionar Todos.**

**i)**	Se a devolução por parcial clique em adicionar nos produtos que serão devolvidos.

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**j)**	Após adicionar, revise as quantidades e clique em gravar.

**i)**	Se a devolução for parcial indique a quantidade a ser devolvida do produto.

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**k)**	Na aba resumo, revise todo o documento e clique em **editar** para corrigir alguma informação ou clique em **Efetivar Nota** para movimentar o material no estoque.

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**l)**	Após efetivação da nota, acesse a tela menu > Nota Fiscal > Emissão de Nota Fiscal, selecione a aba emissão e clique em autorizar para emissão da nota.

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**8)**	Encerramento do evento.

**a)**	Antes de encerrar o evento recomendamos que efetuem toda a contabilização das notas emitidas referentes ao evento.

**b)**	Acesse a tela menu > Evento > Evento.

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**c)**	Pesquise o evento que deseja encerrar e clique em detalhes.

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**d)**	Verifique se todas as máquinas do evento estão inativas e clique em **Finalizar Evento.**

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**e)**	Após o encerramento do evento o status mudará para completo, conforme imagem abaixo.

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