Entrada das Notas Fiscais
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Introdução
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O processo de entrada de nota fiscal de terceiros no sistema é dividido em três etapas. A primeira etapa é a importação do xml para o sistema. Essa etapa foi detalhada no “Manual do Novo Processo de Importação do Arquivo XML das NF-e Modelo 55 de Terceiros no Sistema ACS.net”, favor acessá-lo para aprender como faz.

Neste manual trataremos da segunda (entrada do material no estoque) e terceira (efetivação da nota no sistema) etapa do processo de entrada de nota fiscal no sistema ACS.net.

Entrada do Material no Estoque
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**Essa etapa consiste em registrar a quantidade do material recebido no estoque, e portando deve ser feita pela pessoa que recepcionou e contou a mercadoria.**

**1)**	Clique no **menu > Estoque > Entrada de Mercadorias**.

.. image:: _static/imagem/manuais/rotina/one.png

Ou pesquise pela frase **Entrada de Mercadorias** no campo de busca do menu.

.. image:: _static/imagem/manuais/rotina/two.png


**2)**	Clique em **“Entrada de Fornecedor”**.

.. image:: _static/imagem/manuais/rotina/there.png

**3)**	Após clicar em **novo**, o sistema abrirá uma tela de pesquisa para consultar as entradas anteriores e nessa tela conta um botão azul na parte de baixo com o nome **“Novo”** clique nele para uma nova entrada de mercadorias.

.. image:: _static/imagem/manuais/rotina/four.png

**4)**	Insira as seguintes informações.

.. image:: _static/imagem/manuais/rotina/five.png


**I )**	**Emitente:** Insira o nome do fornecedor e clique na lupa para encontrá-lo.

**II )**	**Modelo Documento:** As Notas Fiscais Eletrônicas emitidas pelo fornecedor são do modelo 55.

.. image:: _static/imagem/manuais/rotina/six.png


**III )**	**Série:** Insira a série da nota igual consta na DANFE/xml.

**IV )**	**Número:** Insira o número da nota igual consta na DANFE/xml.

**V )**	**Data do Documento:** Insira data da nota igual consta na DANFE/xml.

**VI )**	Após o preenchimento clique em **próximo.**

**5)**	Insira os produtos da nota, conforme orientação abaixo.

.. image:: _static/imagem/manuais/rotina/seven.png


**I )	Produto:** Pesquise o produto pelo nome, código do produto ou código de barras do produto.

**II )	Depósito:** Insira o deposito que a mercadoria ficará armazenada.

**III )**	**Quantidade:** Insira a quantidade contada dos produtos.


.. important:: A quantidade a ser inserida deve ser igual a fração que a entidade irá comercializar no estabelecimento. Exemplo: Produto X é vendido pelo fornecedor em fardos de 6 produtos e na nota é demostrado em quantidade 1. O estabelecimento comercializa a mercadoria por unidade então deverá colocar no campo quantidade o nº 6, pois essa é a quantidade existente no fardo.

**IV )**	Clique em adicionar.
**V )**	Os produtos adicionados podem ser excluídos, caso estejam errados.
**VI )**	Após inserir os produtos no estoque clique em resumo.
**VII )**	O sistema irá mostrar os dados inseridos em uma tela e nela você poderá editar as informações, conforme desejar.

.. image:: _static/imagem/manuais/rotina/eight.png


Efetivação da Entrada da Nota no Sistema
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	**Essa etapa é realizada após a importação da nota no sistema e entrada da mercadoria no estoque e serve como revisão das etapas anteriores e efetivação da movimentação da mercadoria dentro do estoque.**

**1)**	Acessar a tela através do **menu > Nota Fiscal > Entrada de Documento Fiscal de Terceiros.**

.. image:: _static/imagem/manuais/rotina/nine.png


**2)**	Selecionar a operação que foi registrada após a importação da nota para o sistema.

.. image:: _static/imagem/manuais/rotina/ten.png

.. note:: Vamos utilizar a operação 100 – Compra Para Comercialização, pois será a mais comumente utilizada.

**3)**	Ao selecionar o grupo de operação o sistema abrirá uma tela de consulta das notas já efetivadas no sistema. Clique em novo para encontrar a nota a ser efetiva no estoque.

.. image:: _static/imagem/manuais/rotina/eleven.png


**4)**	Insira o nome do fornecedor e/ou o nº da nota para encontrar a nota importada.

**I )**	clique na lupa.

**II )**	Clique em Lançar quando a nota aparecer.

.. image:: _static/imagem/manuais/rotina/twelve.png


**5)**	O sistema poderá mostrar a tela de relacionar os produtos do fornecedor com os produtos do ACS.net, conforme imagem abaixo.

.. image:: _static/imagem/manuais/rotina/thirteen.png

**I )**	Pesquisar o produto cadastrado no ACS.net

**II )**	Selecionar o tipo de embalagem enviada na nota pelo fornecedor

**III )** 	Insira a quantidade de produtos existente no pacote. Exemplo:

**A )**	O fornecedor envia um fardo com 6 e a entidade vende a unidade do produto. O valor a ser inserido no campo quantidade é 6.

**B )**	Na maioria dos casos a unidade de medida (embalagem) é “unidade” e a quantidade (Qtde. Pacote) é 1.

**C )**	O sistema irá utilizar esse vínculo como referência para as próximas entradas do produto no estabelecimento.

**IV )**	Após realizar os vínculos, clique em vincular para que o sistema salve.

**6)**	O sistema retornará a tela anterior e você deverá clicar em “Lançar” novamente.

.. image:: _static/imagem/manuais/rotina/fourteen.png

**7)**	Ao clicar em **“Lançar”** o sistema irá abrir a tela com os detalhes da nota.

**I )**	Revisar os dados da nota e clique em **fechar**.

.. image:: _static/imagem/manuais/rotina/fifteen.png

**II )**	Após fechar o documento clique em efetivar para que os produtos movimentem o inventário.

.. image:: _static/imagem/manuais/rotina/sixteen.png